资产主数据的导入流程如下;
本节主要介绍事务码AS91的使用方法。
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à资产数据传输à手工联机传输à创建/更改/显示遗留资产àAS91 – 创建遗留资产
图 8 ?130
切换到“折旧范围”标签,输入折旧年限和在旧系统中的折旧开始日期。
图 8 ?131
点击“接管价值”按钮,输入接管的购置价值和累计折旧金额。SAP在导入历史资产数据时,将历史折旧额分成两部分处理,一部分为当前年度以前计提的折旧,另一部分是当前年度内已计提的折旧。
图 8 ?132
保存后执行事务码AW01N查看导入资产的价值。
图 8 ?133
在建工程主数据同样使用事务码AS91导入,在接管价值中只有在建工程归集的成本,没有累计折旧。
图 8 ?134
点击“接管价值”按钮,输入在建工程已归集的成本。
图 8 ?135
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à资产数据传输à设置公司代码状态
图 8 ?136
? 状态:历史资产数据传输完成前使用1或2,完成后切换到0。
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à资产数据传输à数据传输参数à日期说明à指定转账日期/最后结算的会计年度
图 8 ?137
? 接管日期:设置旧系统已计提折旧的最后一天,即该日期之后的折旧由SAP计算,之前的折旧数据从旧系统导入。
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à资产数据传输à数据传输参数à日期说明àOAYC - 指定前一系统中过账的最后期间
图 8 ?138
? FYear/每:输入旧系统计算折旧的最后一个会计期间,仅在年中切换SAP时需要设置。
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à资产数据传输à数据传输参数àAO79 - 定义未结清项目转帐的业务类型
图 8 ?139
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